โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Skip to content

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

12.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5

11.รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4

10. กระดาษทำการควบคุมภายใน IA01

9. เอกสารที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ

8. Flowchart งานตรวจสอบภายใน

7. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สตง

6. คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (อ.เครือพันธู์)

5. เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 81

4.ตัวอย่างคำสั่งควบคุมภายใน

3.แผนภาพรวมของงานควบคุมภายใน(จุดแดง)

2.ตัวอย่าง Flowchart

1.แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (อ.เครือพันธุ์)

Powered by Phoca Download